ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гусевского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2020 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гусевского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2020 год.
Раздел I. Основные результаты:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Гусевского сельского поселения.
На реализацию мероприятий программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гусевского сельского поселения на 2017-2019 годы» в 2019 году предусмотрено 100 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения – 100
Кассовые расходы составили125,2 тыс. рублей,
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
|
Источники финансирования |
Уточненный план ассигнований на 2017 год |
Кассовый расход (тыс. рублей) |
Процент
исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Бюджет сельского поселения |
100 |
19.7 |
19.7 |
|
Всего |
100 |
19.7 |
19.7 |
средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.
табл. №2.
|
№ п/п
|
Перечень мероприятий |
План |
факт |
Причины не исполнения |
|
8
|
1 Ремонт и грейдерование дорог в поселении |
100 |
.0 |
|
|
- установка дорожных знаков |
0 |
19.7 |
|
|
|
|
Итого по программе |
100 |
19.7 |
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
|
Бюджет Гусевского сельского поселения |
100 |
19.7 |
|
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 88%
Раздел II. Меры по реализации программы:
Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Отчет
о реализации ведомственной целевой программы за 2019 год
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Гусевского сельского поселения на 2018-2020 годы»
по состоянию на 30 декабря 2019 г.
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |
Уточненный план ассигнований на 2020 год
|
Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
|
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
Всего по Программе |
100 |
- |
- |
100 |
- |
100 |
0 |
0 |
100 |
- |
19.7 |
- |
|
19.7 |
- |
|
|
|
8
|
1 Ремонт и грейдерование дорог в поселении |
100 |
- |
- |
100 |
- |
100 |
- |
0 |
100 |
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
9 |
-установка дорожных знаков |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.7 |
- |
|
19.7 |
- |
- |
|
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:
По программе всего: 100 тыс.руб./19.7 тыс.руб. х 100% =19.7.0%;
средства бюджета Гусевского сельского поселения 100 тыс.руб./19.7.0 тыс.руб. х 100% = 19.7% .
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:
В 2020 году в рамках программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гусевского сельского поселения на 2018-2020годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 19.7.%
Целями Программы является: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Гусевского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего уровня благоустройства поселения.
Реализация мероприятий не в полной мере позволила выполнить работы по содержанию внутрипоселковых дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..